借款和各项费用开支标准及审批程序[2]

 （五）   车船票                                                      　
按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。                      　
 （六）   根据出差人员事先理好的报销单据，先由主管会计对单据全面审核, 　
同时按出差天数填上住勤补贴， 然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准，财务经理审核后，方能报销。