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Oracle ERP 11业务调研报告-AP应付帐[16]

[入库：2005年8月18日] [更新：2007年3月24日]

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供应商开来发票

供应商与采购员对帐相符后根据采购员通知和当月累计送货单数量和金额开发票，并把发票交给采购员。

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采购单据核对

采购员收到供应商交来的发票后，整理原来的采购定单/合同/送货单/入库单等有关单据，并进行核对和检查。

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