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Oracle ERP 11业务调研报告-AP应付帐[17]

[入库：2005年8月18日] [更新：2007年3月24日]

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实际发票签字审批

采购员收到供应商发票后，根据实际业务流程和有关职责分工，依次由采购员，采购经理，库存管理员，库存经理和总经理等有关责任人员进行确认，特别是其中要求库存管理员一定要根据采购物品的种类决定是否还需要进行验收才能对发票进行付款，并且对需要验收的在发票上注明已验收通过。

5

付款申请

采购部门根据收到的供应商发票和有关合同条款，确认对供应商的付款条件，付款方法和付款金额等有关信息，缮制付款申请书。

6

发票提交

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