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Oracle ERP 11业务调研报告-AP应付帐[18]

[入库：2005年8月18日] [更新：2007年3月24日]

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发票经过领导审批和仓管确认后，和付款申请书一起提交给财务部门进行审核。

7

会计审核

财务部门收到采购部门提交的发票和付款申请书后，根据付款申请书的内容审核发票的真实性和准确性。

8

发票匹配

发票经审核通过后，会计人员将采购部门提供的合同/采购定单和发票进行匹配，并检查库存管理部门的送货单，保证库存管理部门已经收到发票对应的所有货物，对于需要检验的还需要确认该发票对应货物已经验收入库。

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