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Oracle ERP 11业务调研报告-AP应付帐[33]

[入库：2005年8月18日] [更新：2007年3月24日]

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采购员用现金进行杂项采购支付后，到一定期限整理供应商发票，交采购主管，经理，总经理审批。

5

提交发票

采购员把已审批的发票递交财务部门。

6

会计审核

财务部门收到采购员提交的发票后，审核发票的准确性和真实性，并且找到该采购员借款的有关记录进行比较。

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